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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010036

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.280.229,84

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.239.770,16

Projeto/Atividade:2.359 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados - RGPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional), lotados no Gabinete do Prefeito.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010036.01424/06/2025R$ 861.306,20
R$ 861.306,20
02010036.01317/06/2025R$ 253.188,59
R$ 0,00
02010036.01226/05/2025R$ 8.968,14
R$ 0,00
02010036.01126/05/2025R$ 4.000,00
R$ 0,00
02010036.01026/05/2025R$ 4.025,70
R$ 0,00
02010036.00926/05/2025R$ 21.555,86
R$ 0,00
02010036.00826/05/2025R$ 3.089,56
R$ 0,00
02010036.00726/05/2025R$ 790.749,22
R$ 0,00
02010036.00625/04/2025R$ 831.806,45
R$ 0,00
02010036.00527/03/2025R$ 209.139,76
R$ 0,00
02010036.00427/03/2025R$ 475.248,45
R$ 0,00
02010036.00325/02/2025R$ 113.767,50
R$ 0,00
02010036.00225/02/2025R$ 380.303,10
R$ 0,00
02010036.00127/01/2025R$ 323.081,31
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010118GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 323.081,31
26/02/202526020144GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 380.303,10
07/03/202507030168GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 113.767,50
28/03/202528030320GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 475.248,45
08/04/202508040227GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 209.139,76
29/04/202529040091GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 831.806,45
28/05/202528050263GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 790.749,22
28/05/202528050292GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.089,56
28/05/202528050287GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 21.555,86
28/05/202528050279GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.025,70
30/05/202530050089GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.000,00
04/06/202504060098GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.968,14
18/06/202518060339GABINET02010036FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 253.188,59
Lista de Anulações
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