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  4. Liquidação Nº 02010040.001
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 860.191,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.139.808,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.001

Liquidada em: 26/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 445.319,68

Valor Líquido: R$ 352.923,38

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 445.319,681,00R$ 445.319,68
Total BrutoR$ 445.319,68
Total LiquidoR$ 445.319,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 48.484,87
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 43.911,43
Total das Retenções: R$ 92.396,30
Total Pago: R$ 445.319,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602042826/02/2025R$ 445.319,68