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  4. Liquidação Nº 03020135.001
Dados do Empenho:

Número:03020135

Valor Total do Empenho:R$ 24.840,45

Valor Total Liquidado:R$ 24.840,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020135.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.840,45

Valor Líquido: R$ 18.009,32

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 24.840,451,00R$ 24.840,45
Total BrutoR$ 24.840,45
Total LiquidoR$ 24.840,45
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 6.831,13
Total das Retenções: R$ 6.831,13
Total Pago: R$ 24.840,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702005427/02/2025R$ 24.840,45