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Liquidação: 02010174.001

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.237,20

Valor Líquido: R$ 1.237,20

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 27/02/2025

Histórico:

Ref. Fopag Auxilio Transporte Comp. Fev/2025 - [Demutran].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.237,201,00R$ 1.237,20
Total BrutoR$ 1.237,20
Total LiquidoR$ 1.237,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802002428/02/2025R$ 1.237,20