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- Liquidação Nº 02010541.002
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35
Número:10.008/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019100201
Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70
Valor Empenhado:R$ 49.256.635,76
Saldo a empenhar:R$ 18.757.462,94
Liquidação: 02010541.002
Liquidada em: 11/03/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2545
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 880.023,03
Valor Líquido: R$ 745.379,51
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/02/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 69° medição, correspondente ao período de janeiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16898 | ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,20 | 334.842,25 | R$ 66.968,45 | |
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,58 | 245.644,50 | R$ 142.473,81 | |
| #16900 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA) | R$ 141,82 | 3,90 | R$ 553,10 | |
| #16894 | VARRIÇÃO MANUAL (KM) | R$ 291,68 | 1.060,31 | R$ 309.271,22 | |
| #16895 | CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO) | R$ 2,01 | 130.046,00 | R$ 261.392,46 | |
| #16896 | LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO) | R$ 2,66 | 2.224,50 | R$ 5.917,17 | |
| #16901 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA) | R$ 115,98 | 608,91 | R$ 70.621,38 | |
| #16902 | HORA/HOMEM (HORA) | R$ 23,58 | 968,00 | R$ 22.825,44 | |
| Total Bruto | R$ 880.023,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 880.023,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 396814196
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 880.023,03 | 5,00% | R$ 44.001,15 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 440.011,52 | 11,00% | R$ 48.401,27 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 880.023,03 | 4,80% | R$ 42.241,10 |