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  4. Liquidação Nº 02010101.003
Dados do Empenho:

Número:02010101

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.784,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.215,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010101.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.952,00

Valor Líquido: R$ 1.952,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.952,001,00R$ 1.952,00
Total BrutoR$ 1.952,00
Total LiquidoR$ 1.952,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802001328/02/2025R$ 1.952,00