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  4. Liquidação Nº 02010414.003
Dados do Empenho:

Número:02010414

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010414.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25.141,95

Valor Líquido: R$ 25.141,95

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 25.141,951,00R$ 25.141,95
Total BrutoR$ 25.141,95
Total LiquidoR$ 25.141,95
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802000928/02/2025R$ 25.141,95