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  4. Liquidação Nº 02010708.009
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.009

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.540,65

Valor Líquido: R$ 6.966,21

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comp.fevereiro/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.540,651,00R$ 7.540,65
Total BrutoR$ 7.540,65
Total LiquidoR$ 7.540,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 574,44
Total das Retenções: R$ 574,44
Total Pago: R$ 7.540,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703015307/03/2025R$ 7.540,65