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Dados do Empenho:

Número:02010852

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.391,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.608,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010852.005

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 143764780

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 42,36

Valor Líquido: R$ 41,85

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 05/03/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, referente ao mês de Dezembro de 2024, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21998SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE)R$ 42,361,00R$ 42,36
Total BrutoR$ 42,36
Total LiquidoR$ 42,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403012624/03/2025R$ 42,36