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  4. Pagamento Nº 24030126
Dados do Empenho:

Número:02010852

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.391,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.608,48

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Dados da Liquidação:

Número:02010852.005

Valor Total da Liquidação:R$ 42,36

Valor Total Liquidado:R$ 41,85

Mais Detalhes

Pagamento 24030126

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 42,36

Valor Líquido Pago: R$ 41,85

Histórico:

JAN/25

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