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Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.862,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.637,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.002

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.628,32

Valor Líquido: R$ 7.536,80

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 07/03/2025

Histórico:

Liquidação referente ao mês de Fevereiro/2025. O valor total corresponde a soma de R$: 7.536,80 da fatura + R$: 91,52 da retenção de tributos.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.628,321,00R$ 7.628,32
Total BrutoR$ 7.628,32
Total LiquidoR$ 7.628,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003009020/03/2025R$ 7.628,32