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Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.862,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.637,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.628,32

Valor Total Liquidado:R$ 7.536,80

Mais Detalhes

Pagamento 20030090

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.628,32

Valor Líquido Pago: R$ 7.536,80

Histórico:

fevereiro/25

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