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  4. Liquidação Nº 02010362.007
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.007

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.143,47

Valor Líquido: R$ 1.057,71

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.143,471,00R$ 1.143,47
Total BrutoR$ 1.143,47
Total LiquidoR$ 1.143,47
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 85,76
Total das Retenções: R$ 85,76
Total Pago: R$ 1.143,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703014607/03/2025R$ 1.143,47