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- Liquidação Nº 02010594.003
Número:02010594
Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.015.253,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 192.810,79
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 10.608.464,19
Valor Empenhado:R$ 8.565.508,71
Saldo a empenhar:R$ 2.042.955,48
Liquidação: 02010594.003
Liquidada em: 02/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13170
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 266.890,64
Valor Líquido: R$ 257.549,47
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
liquidação da NF 13170 - COAPH UTI - contrato 1492.22.09.30.03 - conforme itens em anexos.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.980,58 | 35,566663 | R$ 106.009,28 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.217,52 | 17,9042 | R$ 57.607,12 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.933,15 | 24,225 | R$ 95.280,56 | |
| #20811 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.363,95 | 1,49026 | R$ 7.993,68 | |
| Total Bruto | R$ 266.890,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 266.890,64 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 473449084
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 266.890,64 | 2,00% | R$ 5.337,81 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 266.890,64 | 1,50% | R$ 4.003,36 |