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- Liquidação Nº 02010198.002
Número:02010198
Valor Total do Empenho:R$ 4.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.960,00
Número:052023122701DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.760,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.660,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:052024010201
Valor Total do Contrato:R$ 16.660,00
Valor Empenhado:R$ 16.660,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02010198.002
Liquidada em: 10/03/2025Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4196
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 980,00
Valor Líquido: R$ 932,96
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 07/03/2025
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19522 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, LINK DEDICADO (FULL) DE 100 MBPS COM IP FIXO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO (MÊS) | R$ 980,00 | 1,00 | R$ 980,00 | |
| Total Bruto | R$ 980,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 980,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/03/2025
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: fb7ae06e0bac1d2c034986adfd22be47
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 980,00 | 4,80% | R$ 47,04 |