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  4. Liquidação Nº 02010578.009
Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45

Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55

Mais Detalhes

Liquidação: 02010578.009

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9039

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.388,00

Valor Líquido: R$ 3.373,22

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 07/03/2025

Histórico:

Valor referente aos serviço de produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem transmitidas nos programas de rádio da gestão municipal. Período: Janeiro/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 3.388,001,00R$ 3.388,00
Total BrutoR$ 3.388,00
Total LiquidoR$ 3.388,00
NÚMERO DA NOTA: 9039

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 230475338

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 308,004,80%R$ 14,78
Total das Retenções: R$ 14,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803013818/03/2025R$ 3.388,00