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  4. Empenho Nº 02010578
Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45

Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55

Mais Detalhes

Empenho:02010578

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:4 - 11/11/2024 a 11/11/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.660.000,00

Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de publicidade e propaganda. Referente ao 4° aditivo ao Contrato 2201.21.11.11.01, decorrente do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública n° 22.001/2021-CP, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda, prestadora dos serviços de propaganda, publicidade e marketing entre outros para atender a demanda do governo municipal.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22591 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 500.000,001,00R$ 500.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010578.01103/04/20259051R$ 2.049,30
R$ 2.049,30
02010578.01201/04/20259053R$ 34.069,55
R$ 34.069,55
02010578.00724/03/20259037R$ 2.640,00
R$ 0,00
02010578.01014/03/20259043R$ 47.500,00
R$ 47.500,00
02010578.00913/03/20259039R$ 3.388,00
R$ 0,00
02010578.00813/03/20259040R$ 17.418,50
R$ 17.418,50
02010578.00527/02/20259034R$ 3.960,00
R$ 0,00
02010578.00427/02/20259033R$ 31.196,00
R$ 31.196,00
02010578.00621/02/20259036R$ 14.905,00
R$ 0,00
02010578.00321/02/20259031R$ 56.292,60
R$ 0,00
02010578.00217/02/20259032R$ 32.436,47
R$ 0,00
02010578.00105/02/20259021R$ 27.500,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020082SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9021R$ 27.500,00
13/03/202513030084SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9032R$ 32.436,47
04/04/202504040124SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9031R$ 56.292,60
11/03/202511030061SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9034R$ 3.960,00
07/03/202507030072SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9036R$ 14.905,00
31/03/202531030065SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9037R$ 2.640,00
18/03/202518030138SECOM02010578S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9039R$ 3.388,00
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