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- Liquidação Nº 02010637.001
Número:02010637
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.071,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 461.928,62
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Liquidação: 02010637.001
Liquidada em: 17/03/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 69
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 993,95
Valor Líquido: R$ 993,95
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 07/03/2025
Histórico:
Aquisição de peças para os equipamentos da usina de asfalto.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13342 | PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 993,95 | 1,00 | R$ 993,95 | |
| Total Bruto | R$ 993,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 993,95 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.37.830.136/0001-39.55.001.000000069.1.50281485.9
Número do Protocolo: 223250022810259