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Dados do Empenho:

Número:02011133

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.823,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.176,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011133.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300093868146

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.879,44

Valor Líquido: R$ 1.856,95

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.879,441,00R$ 1.879,44
Total BrutoR$ 1.879,44
Total LiquidoR$ 1.879,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103007331/03/2025R$ 1.879,44