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  4. Pagamento Nº 31030073
Dados do Empenho:

Número:02011133

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.823,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.176,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011133.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.879,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.856,95

Mais Detalhes

Pagamento 31030073

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.879,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.856,95

Histórico:

MES DE FEVEREIRO DE 2025

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