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- Liquidação Nº 02010970.003
Número:02010970
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.285,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.714,06
Liquidação: 02010970.003
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.261,02
Valor Líquido: R$ 2.071,91
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 10/03/2025
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Março de 2025 do Aterro Sanitário e Seinfra Sede. NF`s: 153900598 e 153901985, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 189,11.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.261,02 | 1,00 | R$ 2.261,02 | |
| Total Bruto | R$ 2.261,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.261,02 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 189,11 |
Total das Retenções: R$ 189,11