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  4. Liquidação Nº 02010655.003
Dados do Empenho:

Número:02010655

Valor Total do Empenho:R$ 21.276,72

Valor Total Liquidado:R$ 13.774,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.501,94

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010655.003

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.341,27

Valor Líquido: R$ 3.341,27

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.648 de 25 de Fevereiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Fevereiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 3.341,271,00R$ 3.341,27
Total BrutoR$ 3.341,27
Total LiquidoR$ 3.341,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203001712/03/2025R$ 3.341,27