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- Pagamento Nº 12030017
Número:02010655
Valor Total do Empenho:R$ 21.276,72
Valor Total Liquidado:R$ 13.774,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.501,94
Número:02010655.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.341,27
Valor Total Liquidado:R$ 3.341,27
Pagamento 12030017
Pago em: 12/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 3.341,27
Valor Líquido Pago: R$ 3.341,27
Histórico:
mês de Fevereiro/25