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  4. Liquidação Nº 02010969.003
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.480,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.519,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.003

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.282,33

Valor Líquido: R$ 7.282,33

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Março de 2025 do Aterro Sanitário e Seinfra Sede. NF`s: 153900598 e 153901985.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.282,331,00R$ 7.282,33
Total BrutoR$ 7.282,33
Total LiquidoR$ 7.282,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003004320/03/2025R$ 7.282,33