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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010969

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.875,86

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.124,14

Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro sanitário, Seinfra sede, Usina de asfalto), referente a energia regulada - CCER, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme Contrato Nº 1010.21.12.27.02 e Dispensa de Licitação Nº 001.21.12.13.01-DL. Referente ao exercício de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11562 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 144.000,001,00R$ 144.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010969.01323/06/2025R$ 1.771,73
R$ 0,00
02010969.01220/06/2025R$ 3.053,23
R$ 0,00
02010969.01120/06/2025R$ 4.368,42
R$ 0,00
02010969.01016/05/2025R$ 2.774,02
R$ 0,00
02010969.00916/05/2025R$ 2.786,96
R$ 0,00
02010969.00816/05/2025R$ 4.020,82
R$ 0,00
02010969.00715/05/2025R$ 5.015,25
R$ 0,00
02010969.00615/05/2025R$ 1.605,09
R$ 0,00
02010969.00511/04/2025R$ 3.018,26
R$ 0,00
02010969.00411/04/2025R$ 2.930,17
R$ 0,00
02010969.00313/03/2025R$ 7.282,33
R$ 0,00
02010969.00214/02/2025R$ 9.916,46
R$ 0,00
02010969.00114/02/2025R$ 9.333,12
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
19/02/202519020055SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 9.333,12
19/02/202519020062SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 9.916,46
20/03/202520030043SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 7.282,33
15/04/202515040053SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.930,17
15/04/202515040056SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 3.018,26
19/05/202519050050SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 1.605,09
19/05/202519050053SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 5.015,25
19/05/202519050045SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 4.020,82
19/05/202519050043SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.786,96
19/05/202519050042SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.774,02
20/06/202520060002SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 4.368,42
20/06/202520060006SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 3.053,23
23/06/202523060104SEINFRA02010969COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 1.771,73
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