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  4. Liquidação Nº 02010654.003
Dados do Empenho:

Número:02010654

Valor Total do Empenho:R$ 12.704,16

Valor Total Liquidado:R$ 7.399,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.304,96

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010654.003

Liquidada em: 24/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.849,80

Valor Líquido: R$ 1.849,80

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.648 de 25 de Fevereiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Fevereiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.849,801,00R$ 1.849,80
Total BrutoR$ 1.849,80
Total LiquidoR$ 1.849,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603002526/03/2025R$ 1.849,80