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- Pagamento Nº 26030025
Número:02010654
Valor Total do Empenho:R$ 12.704,16
Valor Total Liquidado:R$ 7.399,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.304,96
Número:02010654.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.849,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.849,80
Pagamento 26030025
Pago em: 26/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Valor Total: R$ 1.849,80
Valor Líquido Pago: R$ 1.849,80
Histórico:
mês de Fevereiro/25.