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  4. Liquidação Nº 03020110.002
Dados do Empenho:

Número:03020110

Valor Total do Empenho:R$ 265.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 265.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020110.002

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 130.683,74

Valor Líquido: R$ 130.683,74

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/03/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.648 de 25 de Fevereiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Fevereiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 130.683,741,00R$ 130.683,74
Total BrutoR$ 130.683,74
Total LiquidoR$ 130.683,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203001612/03/2025R$ 130.683,74