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Dados do Empenho:

Número:03020110

Valor Total do Empenho:R$ 265.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 265.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020110.002

Valor Total da Liquidação:R$ 130.683,74

Valor Total Liquidado:R$ 130.683,74

Mais Detalhes

Pagamento 12030016

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 130.683,74

Valor Líquido Pago: R$ 130.683,74

Histórico:

mês de Fevereiro/25

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