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  4. Liquidação Nº 02010634.003
Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.042,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.957,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010634.003

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0010227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 619,21

Valor Líquido: R$ 619,21

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 11/03/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Março de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 619,211,00R$ 619,21
Total BrutoR$ 619,21
Total LiquidoR$ 619,21
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004008310/04/2025R$ 619,21