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- Liquidação Nº 02010762.001
Número:02010762
Valor Total do Empenho:R$ 7.861,92
Valor Total Liquidado:R$ 7.861,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04
Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39
Saldo a empenhar:R$ 326.852,65
Liquidação: 02010762.001
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4599
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.146,53
Valor Líquido: R$ 1.034,17
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
serviço de manutenção corretiva do veículo ônibus marcopolo volare placa HYN9977, conforme NF 4599.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 7,00 | R$ 1.146,53 | |
| Total Bruto | R$ 1.146,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.146,53 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.146,53 | 5,00% | R$ 57,33 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.146,53 | 4,80% | R$ 55,03 |