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- Liquidação Nº 12020014.001
Número:12020014
Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50
Valor Total Liquidado:R$ 238,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16
Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94
Número:081025012307
Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94
Valor Empenhado:R$ 431.599,94
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 12020014.001
Liquidada em: 21/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3869
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 238,50
Valor Líquido: R$ 235,64
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 3869.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31742 | SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 1,59 | 150,00 | R$ 238,50 | |
| Total Bruto | R$ 238,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 238,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/02/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2502.40.498.101/0001-59.55.001.000003869.1.30032855.8
Número do Protocolo: 223250020641425
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 238,50 | 1,20% | R$ 2,86 |