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- Liquidação Nº 03020419.001
Número:03020419
Valor Total do Empenho:R$ 20.514,56
Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.950,24
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013055
Valor Total do Contrato:R$ 771.860,32
Valor Empenhado:R$ 628.957,76
Saldo a empenhar:R$ 142.902,56
Liquidação: 03020419.001
Liquidada em: 14/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.282,16
Valor Líquido: R$ 1.282,16
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24785 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS ANA BATISTA (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 4,00 | R$ 1.282,16 | |
| Total Bruto | R$ 1.282,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.282,16 | ||||