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  4. Pagamento Nº 17030094
Dados do Empenho:

Número:03020419

Valor Total do Empenho:R$ 20.514,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.950,24

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Dados da Liquidação:

Número:03020419.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.282,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.282,16

Mais Detalhes

Pagamento 17030094

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Valor Total: R$ 1.282,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.282,16

Histórico:

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