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  4. Liquidação Nº 03020364.001
Dados do Empenho:

Número:03020364

Valor Total do Empenho:R$ 376.255,68

Valor Total Liquidado:R$ 93.481,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 282.774,56

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013028

Valor Total do Contrato:R$ 517.351,56

Valor Empenhado:R$ 376.255,68

Saldo a empenhar:R$ 141.095,88

Mais Detalhes

Liquidação: 03020364.001

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANCA E VIDA (12.595.441/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 46.449,16

Valor Líquido: R$ 46.449,16

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34801ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANÇA É VIDA (SERVIÇO)R$ 291,40144,00R$ 41.961,60
#34802ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANÇA É VIDA (SERVIÇO)R$ 320,5414,00R$ 4.487,56
Total BrutoR$ 46.449,16
Total LiquidoR$ 46.449,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703007917/03/2025R$ 46.449,16