- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020353.001
Número:03020353
Valor Total do Empenho:R$ 657.398,40
Valor Total Liquidado:R$ 143.368,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 514.029,60
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013025
Valor Total do Contrato:R$ 903.922,80
Valor Empenhado:R$ 657.398,40
Saldo a empenhar:R$ 246.524,40
Liquidação: 03020353.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 71.975,80
Valor Líquido: R$ 71.975,80
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34795 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS EDUC MEYRE COSTA LIMA (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 225,00 | R$ 65.565,00 | |
| #34796 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS EDUC MEYRE COSTA LIMA (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 20,00 | R$ 6.410,80 | |
| Total Bruto | R$ 71.975,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 71.975,80 | ||||