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- Liquidação Nº 02010150.002
Número:02010150
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44
Liquidação: 02010150.002
Liquidada em: 12/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 21.551,62
Valor Líquido: R$ 21.330,85
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - SEDUC - EXONERAÇÃOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 21.551,62 | 1,00 | R$ 21.551,62 | |
| Total Bruto | R$ 21.551,62 | ||||
| Total Liquido | R$ 21.551,62 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 127,11 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 93,66 |
Total das Retenções: R$ 220,77