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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010150

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44

Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (indenizações/restituições) de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010150.00314/04/2025R$ 10.410,00
R$ 0,00
02010150.00212/03/2025R$ 21.551,62
R$ 0,00
02010150.00103/02/2025R$ 37.506,94
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020125FME02010150FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 37.506,94
17/03/202517030129FME02010150FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 21.551,62
15/04/202515040098FME02010150FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 10.410,00
Lista de Anulações
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