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  4. Liquidação Nº 02010020.003
Dados do Empenho:

Número:02010020

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.272,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.727,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010020.003

Liquidada em: 12/03/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.036,81

Valor Líquido: R$ 6.912,77

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

REF.FEV-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.036,811,00R$ 7.036,81
Total BrutoR$ 7.036,81
Total LiquidoR$ 7.036,81
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 124,04
Total das Retenções: R$ 124,04
Total Pago: R$ 7.036,81 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703012017/03/2025R$ 7.036,81