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  4. Liquidação Nº 02010354.002
Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 381,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.618,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010354.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 172,14

Valor Líquido: R$ 172,14

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 172,141,00R$ 172,14
Total BrutoR$ 172,14
Total LiquidoR$ 172,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 172,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802022128/02/2025R$ 172,14