1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28020221
Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 381,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.618,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010354.002

Valor Total da Liquidação:R$ 172,14

Valor Total Liquidado:R$ 172,14

Mais Detalhes

Pagamento 28020221

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 172,14

Valor Líquido Pago: R$ 172,14

Histórico:

Voltar