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- Liquidação Nº 02010765.002
Número:02010765
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 10.480,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.220,73
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 02010765.002
Liquidada em: 21/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776531
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.560,02
Valor Líquido: R$ 5.560,02
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
Referente a pagamento de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação, período 01 à 28/02/2025 NF 776531Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,2967 | 883,00 | R$ 5.560,02 | |
| Total Bruto | R$ 5.560,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.560,02 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 140Y.9161.3896.3740399-Z