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- Liquidação Nº 02010764.002
Número:02010764
Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60
Valor Total Liquidado:R$ 36.926,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.531,51
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 02010764.002
Liquidada em: 21/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776530
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 27.216,48
Valor Líquido: R$ 27.216,48
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 01 à 28/02/2025 NF 776530Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 27.216,48 | 1,00 | R$ 27.216,48 | |
| Total Bruto | R$ 27.216,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.216,48 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 679V.5472.2610.2612299-E