1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03010002.008
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Mais Detalhes

Liquidação: 03010002.008

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2105

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.247,50

Valor Líquido: R$ 7.045,29

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 13/03/2025

Histórico:

Liquidação referente ao serviços de fornecimentos de refeições, em realização de Solenidade de entrega da Medalha Almir Freitas Dutra. Evento realizado em 10/03/25 na Câmara Municipal de Maracanaú, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,99250,00R$ 7.247,50
Total BrutoR$ 7.247,50
Total LiquidoR$ 7.247,50
NÚMERO DA NOTA: 2105

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 7.247,500,00%R$ 202,21
Total das Retenções: R$ 202,21
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.