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  4. Empenho Nº 03010002
Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Mais Detalhes

Empenho:03010002

Empenhada em: 03/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 44.173,05

Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de refeições, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.024/2023, ata de registro de preços nº 01.003/2024, sob contrato n° 0201.25.01.03.01, para os próximos meses do ano em curso, de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4904 SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO)R$ 33,991.505,00R$ 51.154,950,001.152,00353,00
#16042 SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,991.540,00R$ 44.644,600,001.210,00330,00
#19905 LANCHE TIPO 4: SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E ACHOCOLATADO EM CAIXINHA 200ML, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESENTO NO PÃO DE FORMA E LEITE C/ ACHOCOLATADO EM PÓ (COPO COM 200ML), UM COPO DE ÁGUA 200ML. SALGADO E IOGURTE, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E SUCO EM CAIXINHA 200ML OU REFRIGERANTE EM LATINHA 350ML SABORES DIVERSOS, UM COPO DE ÁGUA 200ML. (UNIDADE)R$ 7,99910,00R$ 7.270,900,00114,00796,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03010002.00801/04/20252105R$ 7.247,50
R$ 7.247,50
03010002.00701/04/20252106R$ 2.515,26
R$ 2.515,26
03010002.00601/04/20252101R$ 5.710,32
R$ 5.710,32
03010002.00510/03/20252092R$ 9.447,00
R$ 0,00
03010002.00317/02/20252083R$ 5.798,00
R$ 0,00
03010002.00413/02/20252084R$ 15.295,50
R$ 0,00
03010002.00211/02/20252080R$ 2.719,20
R$ 0,00
03010002.00111/02/20252081R$ 5.798,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020278GABINET03010002MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2081R$ 5.798,00
20/02/202520020068GABINET03010002MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2080R$ 2.719,20
26/02/202526020021GABINET03010002MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2083R$ 5.798,00
12/03/202512030041GABINET03010002MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2084R$ 15.295,50
24/03/202524030135GABINET03010002MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2092R$ 9.447,00
Lista de Anulações
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