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  4. Liquidação Nº 03020145.002
Dados do Empenho:

Número:03020145

Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.677,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.004,05

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:121021122701

Valor Total do Contrato:R$ 198.725,44

Valor Empenhado:R$ 147.774,17

Saldo a empenhar:R$ 50.951,27

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Liquidação: 03020145.002

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 154932198

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 243,27

Valor Líquido: R$ 240,35

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/03/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Valor residual para desagrupamento da Unidade Consumidora 5683008. (Alusivo a NF 154932198)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,00243,27R$ 243,27
Total BrutoR$ 243,27
Total LiquidoR$ 243,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403000124/03/2025R$ 243,27