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  4. Pagamento Nº 24030001
Dados do Empenho:

Número:03020145

Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.677,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.004,05

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Dados da Liquidação:

Número:03020145.002

Valor Total da Liquidação:R$ 243,27

Valor Total Liquidado:R$ 240,35

Mais Detalhes

Pagamento 24030001

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 243,27

Valor Líquido Pago: R$ 240,35

Histórico:

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