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- Liquidação Nº 02010710.004
Número:02010710
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05
Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95
Liquidação: 02010710.004
Liquidada em: 21/03/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 77502
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.143,64
Valor Líquido: R$ 9.143,64
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 14/03/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente às despesas com emissão e reservas de passagens aéreas para o Sr. Roberto Soares Pessoa, Prefeito de Maracanaú/CE, que empreendeu viagem à cidade de Brasília/DF e retornou dia 18/02/2025 na finalidade de cumprir agenda institucional e passagens aéreas Sr. Roberto Soares Pessoa, Prefeito de Maracanaú/CE, que empreendeu viagem à cidade do Rio de Janeiro/RJ com saída dia 01/02/2025 e retornou no dia 02/02/2025. viagem na finalidade de acompanhar o desfile da escola de samba da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o município de Maracanaú/CE e o São João de Maracanaú, em o enredo do carnaval. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 9.143,64 | 1,00 | R$ 9.143,64 | |
| Total Bruto | R$ 9.143,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.143,64 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: B1X7QF0O