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  4. Liquidação Nº 02010317.002
Dados do Empenho:

Número:02010317

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 789,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.210,13

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010317.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 270,90

Valor Líquido: R$ 270,90

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 270,901,00R$ 270,90
Total BrutoR$ 270,90
Total LiquidoR$ 270,90
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 270,90 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802023828/02/2025R$ 270,90