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- Liquidação Nº 02010589.003
Número:02010589
Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00
Número:14922022092001
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 378.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222111401
Valor Total do Contrato:R$ 378.000,00
Valor Empenhado:R$ 325.500,00
Saldo a empenhar:R$ 52.500,00
Liquidação: 02010589.003
Liquidada em: 03/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6609
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.500,00
Valor Líquido: R$ 9.996,00
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 17/03/2025
Histórico:
liquidação da NF 6609, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24049 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS) | R$ 10.500,00 | 1,00 | R$ 10.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.500,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: NUEL76438
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 10.500,00 | 4,80% | R$ 504,00 |